Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/618
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/618
  • Číslo zmluvy
    2023/05/003
  • Popis plnenia
    Zvýšenie odolnosti a udržateľnosti obecnej knižnic
  • Cena
    31 730,35 EUR
  • Dátum doručenia
    14.8.2023
  • Dátum splatnosti
    13.10.2023
  • Dátum úhrady
    6.10.2023
  • Dátum vystavenia
    14.8.2023
  • Dátum zverejnenia
    15.11.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    I.N.V.E.S.T. a.s.
  • IČO
    36398594
  • DIČ
  • Adresa
    345, 02964 Oravská Jasenica, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Zvýšenie odolnosti a udržateľnosti obecnej knižnic