Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/600
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/600
  • Číslo objednávky
    O2023/49
  • Popis plnenia
    vyhotovenie žiadosti o platbu a monitorovacej správy na projekt IROP-PO9-SC91-2023-108 v celkovej cene 220,- €.
  • Cena
    220,00 EUR
  • Dátum doručenia
    7.8.2023
  • Dátum splatnosti
    3.9.2023
  • Dátum úhrady
    12.9.2023
  • Dátum vystavenia
    3.8.2023
  • Dátum zverejnenia
    16.1.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ing. Tomáš Lencsés
  • IČO
    44917571
  • DIČ
  • Adresa
    5, 03203 Uhorská Ves, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    vyhotovenie žiadosti o platbu a monitorovacej