Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/533
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/533
  • Číslo objednávky
    O2023/2
  • Popis plnenia
    údržbu obecnej zelene
  • Cena
    950,00 EUR
  • Dátum doručenia
    13.7.2023
  • Dátum splatnosti
    25.7.2023
  • Dátum úhrady
    21.7.2023
  • Dátum vystavenia
    11.7.2023
  • Dátum zverejnenia
    22.8.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ing.Ivan Petrik - LEVANDULA
  • IČO
    31813984
  • DIČ
  • Adresa
    774, 90050 Kráľová pri Senci, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    údržbu obecnej zelene