Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/518
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/518
  • Popis plnenia
    Verejné osvetlenie 06/2023
  • Cena
    3 089,20 EUR
  • Dátum doručenia
    11.7.2023
  • Dátum splatnosti
    14.7.2023
  • Dátum úhrady
    14.7.2023
  • Dátum vystavenia
    4.7.2023
  • Dátum zverejnenia
    22.8.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
  • IČO
    44553412
  • DIČ
  • Adresa
    Mlynské nivy 47, 82109 Bratislava, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Verejné osvetlenie 06/2023