Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/468
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/468
  • Popis plnenia
    Tonery
  • Cena
    485,40 EUR
  • Dátum doručenia
    29.6.2023
  • Dátum splatnosti
    13.7.2023
  • Dátum úhrady
    10.7.2023
  • Dátum vystavenia
    29.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    22.8.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SOVA SK spol. s r.o.
  • IČO
    50661418
  • DIČ
  • Adresa
    Exnárova 17, 82103 Bratislava - mestská časť Ruži, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Tonery