Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/467
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/467
  • Popis plnenia
    čistiace prostriedky a kancelárske potreby
  • Cena
    627,22 EUR
  • Dátum doručenia
    29.6.2023
  • Dátum splatnosti
    13.7.2023
  • Dátum úhrady
    10.7.2023
  • Dátum vystavenia
    29.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    22.8.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Fecske s. r. o.
  • IČO
    52682471
  • DIČ
  • Adresa
    Ekosada 3033/181, 92522 Veľké Úľany, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    čistiace prostriedky a kancelárske potreby