Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/440
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/440
  • Popis plnenia
    MŠ tonery
  • Cena
    96,00 EUR
  • Dátum doručenia
    12.6.2023
  • Dátum splatnosti
    26.6.2023
  • Dátum úhrady
    27.6.2023
  • Dátum vystavenia
    12.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    22.8.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MSJ servis, s.r.o.
  • IČO
    54385369
  • DIČ
  • Adresa
    Bratislavská 1053/1, 90044 Tomášov, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    MŠ tonery