Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/201
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/201
  • Číslo objednávky
    O2023/19
  • Popis plnenia
    výkop ryhy pre kábel k čerpadlu v objekte základnejškoly v celkovej cene 185,50 €.
  • Cena
    185,50 EUR
  • Dátum doručenia
    8.3.2023
  • Dátum splatnosti
    20.3.2023
  • Dátum úhrady
    22.3.2023
  • Dátum vystavenia
    6.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    28.3.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    I.N.V.E.S.T. a.s.
  • IČO
    36398594
  • DIČ
  • Adresa
    345, 02964 Oravská Jasenica, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    výkop ryhy pre kábel k čerpadlu v objekte