Obsah

Detail faktúryč.: DF2022/970
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2022/970
  • Popis plnenia
    vyhotovenie plastík (3x anjel a 1x Štefan Hagar) celkovej sume 4.000,- €. Cenová ponuka zo dňa 7.3.2022.
  • Cena
    4 000,00 EUR
  • Dátum doručenia
    8.12.2022
  • Dátum splatnosti
    6.12.2022
  • Dátum úhrady
    9.12.2022
  • Dátum vystavenia
    5.12.2022
  • Dátum zverejnenia
    15.2.2023
  • Odberateľ
    Obec Kráľová pri Senci
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Mgr. Juraj Mertuš - NVL
  • IČO
    32831196
  • DIČ
  • Adresa
    Jánošíkovská 655/63, 90042 Dunajská Lužná, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web