Obsah

Detail faktúryč.: DF2022/319
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2022/319
  • Popis plnenia
    MŠ čistiace prostriedky
  • Cena
    157,12 EUR
  • Dátum doručenia
    30.4.2022
  • Dátum splatnosti
    4.5.2022
  • Dátum úhrady
    4.5.2022
  • Dátum vystavenia
    27.4.2022
  • Dátum zverejnenia
    4.8.2022
  • Odberateľ
    Obec Kráľová pri Senci
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PAPERA s.r.o.
  • IČO
    46082182
  • DIČ
  • Adresa
    Čerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web