Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/712
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/712
  • Popis plnenia
    MŠ plyn - vyúčtovacia fa
  • Cena
    -862,44 EUR
  • Dátum doručenia
    16.1.2020
  • Dátum splatnosti
    20.1.2020
  • Dátum úhrady
    17.1.2020
  • Dátum vystavenia
    10.1.2020
  • Dátum zverejnenia
    24.1.2020
  • Odberateľ
    Obec Kráľová pri Senci
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava
  • IČO
    44291809
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web