Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/546
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/546
  • Popis plnenia
    MŠ tonery
  • Cena
    48,53 EUR
  • Dátum doručenia
    4.10.2019
  • Dátum splatnosti
    9.10.2019
  • Dátum úhrady
    9.10.2019
  • Dátum vystavenia
    2.10.2019
  • Dátum zverejnenia
    5.11.2019
  • Odberateľ
    Obec Kráľová pri Senci
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    O.K. pc servis, s. r. o.
  • IČO
    45280592
  • DIČ
  • Adresa
    Rulandská 12, 90201 Pezinok, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web