Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/54
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/54
  • Popis plnenia
    Ocu tonery
  • Cena
    104,40 EUR
  • Dátum doručenia
    24.1.2019
  • Dátum splatnosti
    4.2.2019
  • Dátum úhrady
    4.2.2019
  • Dátum vystavenia
    21.1.2019
  • Dátum zverejnenia
    7.3.2019
  • Odberateľ
    Obec Kráľová pri Senci
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SOVA SK spol. s r.o.
  • IČO
    50661418
  • DIČ
  • Adresa
    Exnárova 17, 82103 Bratislava - mestská časť Ruži, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web