Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/474
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/474
  • Popis plnenia
    Ocu tonery
  • Cena
    288,60 EUR
  • Dátum doručenia
    23.8.2019
  • Dátum splatnosti
    3.9.2019
  • Dátum úhrady
    30.8.2019
  • Dátum vystavenia
    20.8.2019
  • Dátum zverejnenia
    5.11.2019
  • Odberateľ
    Obec Kráľová pri Senci
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SOVA SK spol. s r.o.
  • IČO
    50661418
  • DIČ
  • Adresa
    Exnárova 17, 82103 Bratislava - mestská časť Ruži, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web