Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/261
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/261
  • Popis plnenia
    Zváračka
  • Cena
    836,33 EUR
  • Dátum doručenia
    7.5.2019
  • Dátum splatnosti
    21.5.2019
  • Dátum úhrady
    14.5.2019
  • Dátum vystavenia
    7.5.2019
  • Dátum zverejnenia
    5.6.2019
  • Odberateľ
    Obec Kráľová pri Senci
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ing. Ladislav Borš- ELEKTROSERVIS, 87, 90301 Kostolná pri Dunaji
  • IČO
    40507840
  • DIČ
  • Adresa
    87, 90301 Kostolná pri Dunaji, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web