Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/255
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/255
  • Popis plnenia
    hernú zostavu F102 s montážou do Materskej školy v Kráľovejpri Senci. Termín dodania 8.4 - 25.4.2019
  • Cena
    6 757,45 EUR
  • Dátum doručenia
    6.5.2019
  • Dátum splatnosti
    8.5.2019
  • Dátum úhrady
    6.5.2019
  • Dátum vystavenia
    24.4.2019
  • Dátum zverejnenia
    5.6.2019
  • Odberateľ
    Obec Kráľová pri Senci
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
  • IČO
    47892609
  • DIČ
    2024132682
  • Adresa
    Bednárová 10/16, 90701 Myjava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web