Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/238
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/238
  • Popis plnenia
    Doprava materiálu
  • Cena
    524,82 EUR
  • Dátum doručenia
    16.4.2019
  • Dátum splatnosti
    21.4.2019
  • Dátum úhrady
    17.4.2019
  • Dátum vystavenia
    31.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    5.6.2019
  • Odberateľ
    Obec Kráľová pri Senci
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Milan Mačai, Jesenského 2 Senec
  • IČO
    30345987
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web