Obsah

Detail faktúryč.: DF2025/539
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2025/539
  • Číslo zmluvy
    2024/12/008
  • Popis plnenia
    stavebný dozor pri realizácii stavebných prác pre
  • Cena
    4 917,54 EUR
  • Dátum doručenia
    3.7.2025
  • Dátum splatnosti
    3.8.2025
  • Dátum úhrady
    25.8.2025
  • Dátum vystavenia
    3.7.2025
  • Dátum zverejnenia
    17.9.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ABNKA, s. r. o.
  • IČO
    44341717
  • DIČ
  • Adresa
    Kalinčiakova 17, 90028 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    stavebný dozor pri realizácii stavebných prác pre