Obsah

Detail faktúryč.: DF2025/1123
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2025/1123
  • Číslo zmluvy
    2022/11/006
  • Popis plnenia
    ESONA 10-12/2025
  • Cena
    495,94 EUR
  • Dátum doručenia
    8.1.2026
  • Dátum splatnosti
    8.2.2026
  • Dátum vystavenia
    8.1.2026
  • Dátum zverejnenia
    22.1.2026
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MIM, s.r.o.
  • IČO
    36395820
  • DIČ
  • Adresa
    Slnečná 211/1, 01003 Žilina, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    ESONA 10-12/2025