Obsah

Detail faktúryč.: DF2025/1071
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2025/1071
  • Číslo objednávky
    O2024/7
  • Popis plnenia
    službu - starostlivosť o park pri kostole
  • Cena
    820,00 EUR
  • Dátum doručenia
    11.12.2025
  • Dátum splatnosti
    31.12.2025
  • Dátum úhrady
    29.12.2025
  • Dátum vystavenia
    11.12.2025
  • Dátum zverejnenia
    22.1.2026
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Juraj Kardoš - JurKa
  • IČO
    37693531
  • DIČ
  • Adresa
    Kráľová pri Senci 349, 90050 Kráľová pri Senci, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    službu - starostlivosť o park pri kostole