Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/542
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/542
  • Číslo zmluvy
    2023/04/001
  • Popis plnenia
    Servisný prenájom rohoží
  • Cena
    48,00 EUR
  • Dátum doručenia
    20.7.2023
  • Dátum splatnosti
    3.8.2023
  • Dátum úhrady
    10.8.2023
  • Dátum vystavenia
    20.7.2023
  • Dátum zverejnenia
    22.8.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindström, s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
    Orešianska ulica 3, 91701 Trnava, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Servisný prenájom rohoží