Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/213
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/213
  • Popis plnenia
    ŠJ pri MŠ čistiace a kancel potreby
  • Cena
    553,09 EUR
  • Dátum doručenia
    17.3.2023
  • Dátum splatnosti
    24.3.2023
  • Dátum úhrady
    28.3.2023
  • Dátum vystavenia
    17.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    4.4.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PAPERA s.r.o.
  • IČO
    46082182
  • DIČ
  • Adresa
    Čerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    ŠJ pri MŠ čistiace a kancel potreby