Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/73
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/73
  • Popis plnenia
    MŠ plyn
  • Cena
    631,20 EUR
  • Dátum doručenia
    6.2.2019
  • Dátum splatnosti
    22.2.2019
  • Dátum úhrady
    18.2.2019
  • Dátum vystavenia
    1.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    7.3.2019
  • Odberateľ
    Obec Kráľová pri Senci
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava
  • IČO
    44291809
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web