Obsah

Detail faktúryč.: DF2018/433
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2018/433
  • Popis plnenia
    OcÚ kancelárske potreby
  • Cena
    72,00 EUR
  • Dátum doručenia
    3.8.2018
  • Dátum splatnosti
    8.8.2018
  • Dátum úhrady
    7.8.2018
  • Dátum vystavenia
    1.8.2018
  • Dátum zverejnenia
    10.12.2018
  • Odberateľ
    Obec Kráľová pri Senci
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SPONKA SK, s.r.o., Štefánikova 817, 020 01 Púchov
  • IČO
    36613983
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web