Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12.05.2023

DF2023/310

MŠ servis a služba dvíhacích zariadení 04/2023

58,80 EUR

NÉMETH LIFT s.r.o.

obec

12.05.2023

DF2023/308

ŠJ potraviny

2 311,22 EUR

Martin Packa - Potraviny Packa

obec

12.05.2023

DF2023/307

ŠJ potraviny

315,95 EUR

STANISLAV, s. r. o.

obec

12.05.2023

DF2023/306

ŠJ potraviny

505,83 EUR

Bognár Mäso, s. r. o.

obec

12.05.2023

DF2023/305

Oprava traktora

1 633,81 EUR

AGROMA-SERVIS s.r.o.

obec

12.05.2023

DF2023/304

DHO vybavenia z dotácie

495,00 EUR

Ing. András Bodó

obec

27.04.2023

DF2023/303

ŠJ pri MŠ mikrovlnka

90,40 EUR

Internet Mall Slovakia s.r.o.

obec

27.04.2023

DF2023/302

DHO vybavenia z dotácie

1 220,88 EUR

PYROKOMPLET s.r.o.

obec

27.04.2023

DF2023/301

Vývoz VKO zberový dvor

599,28 EUR

Matej Salay , KONT - BLESK

obec

27.04.2023

DF2023/300

ŠJ pri MŠ čistiace

321,60 EUR

GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o.

obec

27.04.2023

DF2023/299

bateria a redukcia

85,63 EUR

O.K. pc servis, s. r. o.

obec

27.04.2023

DF2023/298

OcU správa PC 04/2023

84,00 EUR

O.K. pc servis, s. r. o.

obec

27.04.2023

DF2023/297

MŠ správa PC 04/2023

60,00 EUR

O.K. pc servis, s. r. o.

obec

27.04.2023

DF2023/296

DHO vybavenia z dotácie

111,40 EUR

LITTLE CARPATHIANS, s. r. o.

obec

27.04.2023

DF2023/295

ŠJ potraviny

63,18 EUR

Zeleninárska s.r.o.

obec

27.04.2023

DF2023/294

Hlasové služby OcU a MŠ

65,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

27.04.2023

DF2023/293

KO - odvoz a likvidácia opadu 03/2023

5 448,12 EUR

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

obec

27.04.2023

DF2023/292

BOZP 1-3/2023

150,00 EUR

Ján Šlachtič

obec

27.04.2023

DF2023/291

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

0,16 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

obec

27.04.2023

DF2023/290

OcU právne služby 03/2023

320,00 EUR

SP legale s. r. o.

obec

27.04.2023

DF2023/289

VO elektrická energia 3/2023 - vyúčtovanie

-0,18 EUR

Energie2, a.s.

obec

27.04.2023

DF2023/288

OcU elektrická energia 3/2023 vyúčtovanie

136,17 EUR

Energie2, a.s.

obec

27.04.2023

DF2023/287

MŠ elektrická energia 3/2023 vyúčtovanie

182,00 EUR

Energie2, a.s.

obec

27.04.2023

DF2023/286

MŠK elektrická energia 3/2023 vyúčtovanie

225,09 EUR

Energie2, a.s.

obec

27.04.2023

DF2023/285

Vývoz VKO zberový dvor čistenie obce

925,56 EUR

Matej Salay , KONT - BLESK

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: