Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2019/712
Faktúra
- Číslo faktúryDF2019/712
- Popis plneniaMŠ plyn - vyúčtovacia fa
- Cena-862,44 EUR
- Dátum doručenia16.1.2020
- Dátum splatnosti20.1.2020
- Dátum úhrady17.1.2020
- Dátum vystavenia10.1.2020
- Dátum zverejnenia24.1.2020
- OdberateľObec Kráľová pri Senci
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Dodávateľinnogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava
- IČO44291809
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web