Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: DF2019/423
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2019/423
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Mobilné služby
  • Cena
    40,00 EUR
  • Dátum doručenia
    23.7.2019
  • Dátum splatnosti
    31.7.2019
  • Dátum úhrady
    2.8.2019
  • Dátum vystavenia
    15.7.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    14.8.2019
  • Odberateľ
    Obec Kráľová pri Senci
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telecom a.s., Nam. slobody 6, 81762 Bratislava
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky