Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 15.11.2023 |
Servisný prenájom rohoží |
48,00 EUR |
Lindström, s.r.o. obec |
| 15.11.2023 |
premietanie filmu 16.8.2023, |
460,00 EUR |
Túlavé Kino obec |
| 15.11.2023 |
pokládku frézovaného asfaltu finišerom hr. 5-8 cm so zavalcovaní v celkovej cene 9.968,40 €. CP z 31 |
9 968,40 EUR |
Stavelt s. r. o. obec |
| 15.11.2023 |
Hlasové služby OcU a MŠ |
65,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 15.11.2023 |
oprava MV SC369AB |
55,00 EUR |
JAVOR spol. s r.o. obec |
| 15.11.2023 |
Telefónne poplatky |
12,00 EUR |
Slovanet, a. s. obec |
| 15.11.2023 |
Zvýšenie odolnosti a udržateľnosti obecnej knižnic |
31 730,35 EUR |
I.N.V.E.S.T. a.s. obec |
| 15.11.2023 |
uzlové siete v počte 2 ks v celkovej cene 1.162,60 €. Cenová ponuka č. 20230105 z 11.7.2023. |
1 162,60 EUR |
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. obec |
| 15.11.2023 |
maľovanky "História miest a obcí na Slovensku" v počte 130 ks na akciu "We are not strangers" v celk |
450,00 EUR |
KREMER publishing, s.r.o. obec |
| 15.11.2023 |
MŠK elektrická energia 7/2023 vyúčtovanie |
16,61 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 15.11.2023 |
VO elektrická energia 7/2023 - vyúčtovanie |
-0,18 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 15.11.2023 |
MŠ elektrická energia 7/2023 vyúčtovanie |
-33,88 EUR |
Energie2, a.s. obec |
| 15.11.2023 |
Obecný dom - Kráľová pri Senci spracovanie žiadosti o poskytnutie fin. príspevku |
3 600,00 EUR |
VT Project & Consulting s.r.o. obec |
| 22.08.2023 |
premietanie filmu 10.8.2023, |
530,00 EUR |
Túlavé Kino obec |
| 22.08.2023 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu hlasové služby sbs |
2,00 EUR |
O2 Slovakia, s.r.o. obec |
| 22.08.2023 |
doplnenie - úpravy projektu "Obecný dom - Kráľová pri Senci, zníženie energetickej náročnosti" za ce |
2 640,00 EUR |
ARCH levels, s.r.o. obec |
| 22.08.2023 |
ŠJ potraviny |
199,48 EUR |
STANISLAV, s. r. o. obec |
| 22.08.2023 |
VZ materiál |
54,76 EUR |
MASLEN s.r.o. obec |
| 22.08.2023 |
odpadová nádoby Konica Minolta |
42,00 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 22.08.2023 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu ZŠ EP hlásenie pôžiarov |
4,14 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 22.08.2023 |
Toner Konica Minolta trasnfer |
383,04 EUR |
O.K. pc servis, s. r. o. obec |
| 22.08.2023 |
ŠJ potraviny |
224,35 EUR |
Bognár Mäso, s. r. o. obec |
| 22.08.2023 |
Verejné osvetlenie 07/2023 |
3 089,20 EUR |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. obec |
| 22.08.2023 |
DHO vybavenia z dotácie |
1 417,44 EUR |
PYROKOMPLET s.r.o. obec |
| 22.08.2023 |
zber a praprava jedlých tukov, biologicky rozložit 07/2023 |
153,60 EUR |
CMT Group s. r. o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
02 2129 2210