Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16.01.2024

DF2023/982

Verejné osvetlenie 11/2023

3 089,20 EUR

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

obec

16.01.2024

DF2023/981

Obecný klub voda vyúčtovanie

-101,36 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

16.01.2024

DF2023/980

OcU voda vyúčtovanie

10,30 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

16.01.2024

DF2023/979

Obecná optika v Kráľovej pri Senci

4 934,40 EUR

NETLAB IT, spol. s r. o.

obec

16.01.2024

DF2023/978

KO - odvoz a likvidácia opadu 11/2023

8 007,16 EUR

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

obec

16.01.2024

DF2023/977

MŠ elektrická energia 2/2023 vyúčtovanie

-85,36 EUR

Energie2, a.s.

obec

16.01.2024

DF2023/976

MŠ elektrická energia 1/2023 vyúčtovanie

-90,82 EUR

Energie2, a.s.

obec

16.01.2024

DF2023/975

MŠ elektrická energia 3/2023 vyúčtovanie

-101,83 EUR

Energie2, a.s.

obec

16.01.2024

DF2023/974

MŠK elektrická energia vyúčtovanie 1/2023

-292,72 EUR

Energie2, a.s.

obec

16.01.2024

DF2023/973

MŠK elektrická energia vyúčtovanie 3/2023

-164,58 EUR

Energie2, a.s.

obec

16.01.2024

DF2023/972

MŠK elektrická energia vyúčtovanie 2/2023

-193,56 EUR

Energie2, a.s.

obec

16.01.2024

DF2023/971

OcU elektrická energia vyúčtovanie 3/2023

-115,18 EUR

Energie2, a.s.

obec

16.01.2024

DF2023/970

OcU elektrická energia vyúčtovanie 1/2023

-124,86 EUR

Energie2, a.s.

obec

16.01.2024

DF2023/969

OcU elektrická energia vyúčtovanie 2/2023

-104,11 EUR

Energie2, a.s.

obec

16.01.2024

DF2023/968

Servisný prenájom rohoží

48,00 EUR

Lindström, s.r.o.

obec

16.01.2024

DF2023/967

MŠ voda vyúčtovan

248,90 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

16.01.2024

DF2023/966

Mikulášsky program 05.12.2023

350,00 EUR

StepUP, s.r.o.

obec

16.01.2024

DF2023/965

posypová soľ

324,00 EUR

SCHWARTZ, s.r.o.

obec

16.01.2024

DF2023/964

strava zamestnanci 11/2023

611,60 EUR

ŠJ pri MŠ

obec

16.01.2024

DF2023/963

ŠJ potraviny

581,37 EUR

Bognár Mäso, s. r. o.

obec

16.01.2024

DF2023/962

ŠJ potraviny

375,73 EUR

STANISLAV, s. r. o.

obec

16.01.2024

DF2023/961

ŠJ potraviny

2 298,12 EUR

Martin Packa - Potraviny Packa

obec

16.01.2024

DF2023/960

zber a praprava jedlých tukov, biologicky rozložit 11/2023

238,08 EUR

CMT Group s. r. o.

obec

16.01.2024

DF2023/959

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu ZŠ EP hlásenie pôžiarov

3,67 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

16.01.2024

DF2023/958

obecný stolový kalendár na rok 2024 v počte 919 ks za celkovú cenu 3.032,70 €. Cenová ponuka zo dňa

3 032,70 EUR

Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX - prevádzkareň

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: