Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2018/205
Faktúra
- Číslo faktúryDF2018/205
- Popis plneniaŠtrkový materiál n trhovisko
- Cena601,79 EUR
- Dátum doručenia18.4.2018
- Dátum splatnosti2.5.2018
- Dátum úhrady30.4.2018
- Dátum vystavenia18.4.2018
- Dátum zverejnenia7.6.2018
- OdberateľObec Kráľová pri Senci
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPIESOK-SK s.r.o.
- IČO44677065
- DIČ
- AdresaHrubý Šúr 127, 903 01
- Telefón
- E-mail
- Web